Contrato federal · Empenho 2025NE000231 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REFERENTES A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE JARDINAGEM E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CAMPUS DOIS VIZIN…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 11.258.338/0001-64) para: valor que se empenha para aquisicao de produtos referentes a ata de registro de preços nº 45/2025 - aquisicao de material de jardinagem e insumos agrícolas para o campus dois vizinhos da utfpr. requisicao nº 299/2025-coe…. Valor global contratado: R$ 970,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 11.258.338/0001-64
- Processooficial
- 23064.043171/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 970,00
- Valor globaloficial
- R$ 970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRODIFACUMBRODIFACUM, CONCENTRAÇÃO 0,005% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56073-10-0 | 10 | R$ 17,40 | R$ 174,00 |
| IMIDACLOPRIDOIMIDACLOPRIDO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM BETA-CIFLUTRINA, CONCENTRAÇÃO 10% + 1,25% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA | 80 | R$ 9,95 | R$ 796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21,34
- Pagocalculado
- R$ 948,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000231 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21,34 · pago R$ 948,66
Faturas
- 4289 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000231 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043171/2025-41
valor global após o termo: R$ 970,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740131
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.