Contrato federal · Empenho 2025NE000251 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou A. DONIZETE DA SILVA (CNPJ 06.164.562/0001-57) para: aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis para o campus maceió - pregão 90003/2024 (158382) - processo original: 23041.021289/2024-03 - processo de execução: 23041.047563/2024-66 - item 60.. Valor global contratado: R$ 719,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- A. DONIZETE DA SILVACNPJ 06.164.562/0001-57
- Processooficial
- 23041.047563/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 719,00
- Valor globaloficial
- R$ 719,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPERMEABILIZANTEIMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ASFÁLTICA, APLICAÇÃO LAJES/CAIXA D'ÁGUA/PISCINAS/MARQUISES ,ETC., COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASTOSO | 10 | R$ 71,90 | R$ 719,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 719,00
- A liquidarcalculado
- R$ 719,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000251 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 719,00 · a liquidar R$ 719,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1778 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 719,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000251 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047563/2024-66
valor global após o termo: R$ 719,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740160
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.