Contrato federal · Empenho 2025NE001400 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 2979877 DO PROCESSO 23089.024349/2025-76, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, RL 363/2025, PEDIDO DE COMPRA 163/2025, DISPENSA 55/2025, ACD 607/2025 (SEI Nº 2…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ACUSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 05.207.574/0001-59) para: autorizacao de empenho no doc 2979877 do processo 23089.024349/2025-76, manutencao de equipamentos, rl 363/2025, pedido de compra 163/2025, dispensa 55/2025, acd 607/2025 (sei nº 2979852), ppg em otorrinolaringologia, te…. Valor global contratado: R$ 1.440,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ACUSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 05.207.574/0001-59
- Processooficial
- 23089.024349/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00607/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE AUDIÔMETRO / IPEDANCIÔMETROManutenção e reparo de audiômetro / ipedanciômetro | 1 | R$ 580,00 | R$ 580,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE AUDIÔMETRO / IPEDANCIÔMETROManutenção e reparo de audiômetro / ipedanciômetro manutenção de equipamento- Fone R37A (incluindo cabo ) | 1 | R$ 860,00 | R$ 860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001400 · 29/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.440,00
Faturas
- 7604 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001400 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.024349/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740194
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.