Contrato federal · Empenho 2025NE000700 · Comprasnet Contratos
2025NC000306 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BETONEIRA ELÉTRICA 400 L). TIPO: ORDINARIO. PREGAO 90006/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQU…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou MC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.653.135/0001-19) para: 2025nc000306 - md, de 28 fev 25. aquisicao de material permanente (betoneira elétrica 400 l). tipo: ordinario. pregao 90006/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8495003). *…. Valor global contratado: R$ 6.045,50. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 01.653.135/0001-19
- Processooficial
- 60301.001291/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.045,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.045,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BETONEIRABETONEIRA, FUNCIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR 2 CV, ROTAÇÃO 26 RPM, CAPACIDADE TAMBOR 400 L | 2 | R$ 3.022,75 | R$ 6.045,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.045,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.045,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000700 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.045,50 · a liquidar R$ 6.045,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1151 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.045,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000700 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001291/2025-57
valor global após o termo: R$ 6.045,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740218
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 04:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.