Contrato federal · Empenho 2025NE000699 · Comprasnet Contratos
2025NC000306 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (SERRA TICO TICO, FURADEIRA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90006/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO RE…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou J C FARIAS PEREIRA LTDA (CNPJ 32.936.252/0001-13) para: 2025nc000306 - md, de 28 fev 25. aquisição de material de permanente (serra tico tico, furadeira). tipo: ordinário. srp 90006/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8496392).…. Valor global contratado: R$ 2.486,40. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J C FARIAS PEREIRA LTDACNPJ 32.936.252/0001-13
- Processooficial
- 60301.001294/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.486,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.486,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDRIL DE APERTO RÁPIDO TORQUE DE 54NM, GATI, VELOCIDADE 450 RPM/ 1700 RPM RPM, CAPACIDADE PERFURAÇ… | 4 | R$ 399,00 | R$ 1.596,00 |
| SERRA TICO-TICO MANUALSERRA TICO-TICO MANUAL, TIPO INDUSTRIAL, ROTAÇÃO 3.100 RPM, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO OFICINA, POTÊNCIA 650 W, CAPACIDADE CORTE AÇO 10 MM | 4 | R$ 222,60 | R$ 890,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.486,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.486,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000699 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.486,40 · a liquidar R$ 2.486,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2355 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.486,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000699 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000699 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001294/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.486,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740231
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.