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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO AREA COMAG. PREGAO 90011 2024 158467.ENTREGA EM 30 DIAS
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: material de consumo area comag. pregao 90011 2024 158467.entrega em 30 dias. Valor global contratado: R$ 75,20. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
- Local da unidadeoficial
- CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23206002641202473
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75,20
- Valor globaloficial
- R$ 75,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4" X 2", NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, PADRÃO BRASILEIRO | 20 | R$ 3,76 | R$ 75,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75,20
- A liquidarcalculado
- R$ 75,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75,20 · a liquidar R$ 75,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15833 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206002641202473
valor global após o termo: R$ 75,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740259
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.