Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO. AREA COMAG. PREGAO 90027 2024 158126. ENTREGA 30 DIAS.

Name: Contrato 2025NE000101 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: material de consumo. area comag. pregao 90027 2024 158126. entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 285,30. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
Local da unidadeoficial: CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
Fornecedoroficial: J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
Processooficial: 23356001066202478
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90027/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 285,30
Valor globaloficial: R$ 285,30
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO TORX, QUANTIDADE PEÇAS 10 UN, APLICAÇÃO CONSERTOS EM GERAL, COMPONENTES T9 A T50, MODELO L	1	R$ 21,80	R$ 21,80
CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL VÍDEA, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 8 PEÇAS DE 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10MM	10	R$ 26,35	R$ 263,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 285,30
A liquidarcalculado: R$ 285,30
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000101 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 285,30 · a liquidar R$ 285,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

49977 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 285,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000101 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356001066202478
valor global após o termo: R$ 285,30 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJ. J. VITALLI →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 740261
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 06:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.