Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO PARA AREA COFAPE. PREGAO 90009 2025 158126.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.994.121/0001-67) para: material de consumo para area cofape. pregao 90009 2025 158126.. Valor global contratado: R$ 757,56. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
- Local da unidadeoficial
- CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
- Fornecedoroficial
- TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDACNPJ 30.994.121/0001-67
- Processooficial
- 23339000906202574
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 757,56
- Valor globaloficial
- R$ 757,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTILETEESTILETE, TIPO ESTREITO, ESPESSURA 1 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA RETRÁTIL 15MM DE LARGURA, EM AÇO C/ TRATA, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE POR PRESS… | 2 | R$ 39,78 | R$ 79,56 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO BLOCOS DE MONTAR, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE 120 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CERTIFICADO INMETRO , A PARTIR DE 3 ANOS, BRINCAN D, TAMANHO VARIADOS CM, COR MUL… | 1 | R$ 143,00 | R$ 143,00 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 12 ESTECAS DE METAL ZAMAQ, APLICAÇÃO FERRAMENTAS PARA ARTESANATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT DE BOLEADORES, ESPÁTULAS, FURADORES, MARCADOR | 5 | R$ 107,00 | R$ 535,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 757,56
- A liquidarcalculado
- R$ 757,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 757,56 · a liquidar R$ 757,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 568 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 757,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339000906202574
valor global após o termo: R$ 757,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.