Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO 61/2025-DAP-CAX. PREGÃO 47/2023 UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RE…
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou RAUL MUELLER SCHRAMM (CNPJ 33.456.016/0001-62) para: empenho para aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, cfe requisição de empenho 61/2025-dap-cax. pregão 47/2023 uasg 158141. prazo de entrega até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho. processo e…. Valor global contratado: R$ 1.084,15. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL 158328
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305108
- Fornecedoroficial
- RAUL MUELLER SCHRAMMCNPJ 33.456.016/0001-62
- Processooficial
- 23362.000939/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.084,15
- Valor globaloficial
- R$ 1.084,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 10 UN, EQUALIZAÇÃO 3 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CANAIS MONO E 4 CANAIS ESTÉREO, FILTRO LOW CUT, | 1 | R$ 1.084,15 | R$ 1.084,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.084,15
- A liquidarcalculado
- R$ 1.084,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.084,15 · a liquidar R$ 1.084,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1168 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.084,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000939/2024-46
valor global após o termo: R$ 1.084,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740348
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.