Contrato federal · Empenho 2025NE001285 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA A RESIDÊNCIA ESTUDANTIL, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 99/2025 E PROCESSO Nº 23107.031426/2025-89.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou DS REPRESENTACOES, COMERCIO, SERVICOS, IMP. E EXP. LTDA (CNPJ 49.553.414/0001-37) para: valor que se empenha referente a despesa com a aquisição de colchões para a residência estudantil, conforme contratação direta nº 99/2025 e processo nº 23107.031426/2025-89.. Valor global contratado: R$ 51.285,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- DS REPRESENTACOES, COMERCIO, SERVICOS, IMP. E EXP. LTDACNPJ 49.553.414/0001-37
- Processooficial
- 23107.031426/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.285,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOColchão - tipo: espuma, material: espuma poliuretano / convencional, densidade: d-23, tecido de revestimento: 100% algodão, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tamanho altura: 12, característi… | 65 | R$ 789,00 | R$ 51.285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.285,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001285 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.285,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.285,00
Faturas
- 406 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001285 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.031426/2025-89
valor global após o termo: R$ 51.285,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740377
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 06:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.