Contrato federal · Empenho 2025NE000817 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // PE 90010/2025 // ATA RP 111/2025 // SACT // PROCESSO 23422.020548/2025-77
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 24.492.680/0001-76) para: aquisicao de materiais de consumo para atender aos laboratorios de ensino e pesquisa da unila // pe 90010/2025 // ata rp 111/2025 // sact // processo 23422.020548/2025-77. Valor global contratado: R$ 2.804,70. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 24.492.680/0001-76
- Processooficial
- 23422.020548/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.804,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.804,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALCOÔMETROALCOÔMETRO, MATERIAL VIDRO, MODELO GAY LUSSAC/ CARTIER, ESCALA 0 A 100 °C, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALIBRADO, COMPONENTES COM TERMÔMETRO | 30 | R$ 64,99 | R$ 1.949,70 |
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, TIPO AUTOMÁTICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 50 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE PTFE, ADICIONAL FRASCO 1000 ML | 15 | R$ 57,00 | R$ 855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.804,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.804,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000817 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.804,70 · a liquidar R$ 2.804,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 544 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.804,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000817 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.020548/2025-77
valor global após o termo: R$ 2.804,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740411
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.