Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PNAE PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90058/2024 - BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PROC. 23411.02…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: para atender despesas com material de consumo de generos alimenticios - pnae para o campus cascavel, uasg 158009, pe 90058/2024 - bonibom comercio de alimentos ltda, proc. 23411.020891/2024-60, sei 23411.016548/2025-00. Valor global contratado: R$ 7.170,80. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
- Processooficial
- 23411.020891/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.170,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.170,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE 5 MESES | 1.970 | R$ 3,64 | R$ 7.170,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.170,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 419,49
- Pagocalculado
- R$ 6.751,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 20/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.170,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 419,49 · pago R$ 6.751,31
Faturas
- 7554 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.170,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020891/2024-60
valor global após o termo: R$ 7.170,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740427
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.