Contrato federal · Empenho 2025NE000336 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O DEMAI - SOLICITANTE WANTUIR - CONTATO : ALEXANDRE - : (14) 99175-2474 - E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 36.634.191/0001-90) para: aquisicao de material eletrico para o demai - solicitante wantuir - contato : alexandre - : (14) 99175-2474 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 11.960,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 36.634.191/0001-90
- Processooficial
- 23072.266388/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE MÁXIMA BOBINA 100 A, FREQUÊNCIA 60HZ, APLICAÇÃO MOTORES DE 30CV/440V, NÚMERO PÓLOS 3, MODELO1 3RT10 44-1AN10(SIEMENS) | 10 | R$ 880,00 | R$ 8.800,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, MODELO CAIXA MOLDADA,NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL 50 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60 HZ, CAPACIDADEINTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 10 KA, NORMAS TÉCNICAS NBRNM… | 20 | R$ 158,00 | R$ 3.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000336 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.960,00
Faturas
- NF-E 377/2025 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000336 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266388/2025-28
valor global após o termo: R$ 11.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740476
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.