Contrato federal · Empenho 2025NE002851 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITA DETECÇÃO MAGNÉTICA. SOLICITAÇÃO SIPAC 9879. PROCESSO 23066.085013/2025-48 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 11.355.397/0001-50) para: aquisição de fita detecção magnética. solicitação sipac 9879. processo 23066.085013/2025-48 setor de almoxarifado / coordenação de material e patrimônio. Valor global contratado: R$ 24.750,00. Vigência de 29/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 11.355.397/0001-50
- Processooficial
- 23066.034549/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA DETECÇÃO MAGNÉTICAFITA DETECÇÃO MAGNÉTICA, TIPO DUPLA FACE, MODELO DS-B2-N, COMPRIMENTO 165 MM, LARGURA 4 MM, TIPO USO LIVRO, REVISTAS , PERIÓDICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL UNIDADE PADRÃO 3M-1365 E 1370 | 25 | R$ 990,00 | R$ 24.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002851 · 29/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.750,00
Faturas
- 1241 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002851 · 29/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002851 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.034549/2024-14
valor global após o termo: R$ 24.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740522
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.