Contrato federal · Empenho 2025NE002965 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL PARA REPARO DE BENS IMÓVEIS REQUISIÇÃO 10192SUMAI PROCESSO 23066.086043/2025-71
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: aquisição material para reparo de bens imóveis requisição 10192sumai processo 23066.086043/2025-71. Valor global contratado: R$ 9.779,40. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23066.054915/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.779,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.779,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA | 50 | R$ 13,59 | R$ 679,50 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TIPO TUBULAR, APLICAÇÃO PORTA DE DIVISÓRIA, ALTURA 60 CM | 60 | R$ 47,99 | R$ 2.879,40 |
| DUCHA HIGIÊNICADUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL METAL, COMPRIMENTO 1,20 M, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO CROMADO | 150 | R$ 41,47 | R$ 6.220,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.779,40
- A liquidarcalculado
- R$ 9.779,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002965 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.779,40 · a liquidar R$ 9.779,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4735 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.779,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002965 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002965 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.054915/2024-51
valor global após o termo: R$ 9.779,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740574
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.