Contrato federal · Empenho 2025NE002977 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO. SOLICITAÇÃO SIPAC 10206. PROCESSO 23066.086054/2025-51 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: aquisição de torneira, material corpo metal, tipo lavatório. solicitação sipac 10206. processo 23066.086054/2025-51 superintendência de meio ambiente e infraestrutura. Valor global contratado: R$ 5.197,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23066.054915/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.197,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.197,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TEMPORIZADOR | 100 | R$ 51,97 | R$ 5.197,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.197,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.197,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002977 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.197,00 · a liquidar R$ 5.197,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15664 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.197,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002977 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.054915/2024-51
valor global após o termo: R$ 5.197,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740580
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.