Contrato federal · Empenho 2025NE001224 · Comprasnet Contratos
(2025RE000123)- DL: 18/2025. PROCESSO: 23205.024014/2025-84. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: (2025re000123)- dl: 18/2025. processo: 23205.024014/2025-84. solicitante: realeza (1040-cre). em caso de discordancia utilizar especificao do edital.. Valor global contratado: R$ 68,80. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 23205.032923/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68,80
- Valor globaloficial
- R$ 68,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPapel Alumínio - material: alumínio, comprimento: 7,50, largura: 45, apresentação: rolo, aplicação: alimentação de pessoal | 10 | R$ 6,88 | R$ 68,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001224 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68,80
Faturas
- 1015 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001224 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032923/2025-96
valor global após o termo: R$ 68,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740664
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.