Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.231066/2024-17.
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GOLD NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 59.582.653/0001-79) para: importancia empenhada para aquisição de toners para o hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.231066/2024-17.. Valor global contratado: R$ 22.810,44. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GOLD NEGOCIOS E SOLUCOES LTDACNPJ 59.582.653/0001-79
- Processooficial
- 23079.231066/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.810,44
- Valor globaloficial
- R$ 22.810,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CF413X | 6 | R$ 387,99 | R$ 2.327,94 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CF412X | 6 | R$ 387,99 | R$ 2.327,94 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CF411X | 6 | R$ 387,67 | R$ 2.326,02 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CF410X | 6 | R$ 387,52 | R$ 2.325,12 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 W2023X | 6 | R$ 487,94 | R$ 2.927,64 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA YELLOW,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 W2022X | 6 | R$ 587,67 | R$ 3.526,02 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CYAN,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 W2021X | 6 | R$ 587,50 | R$ 3.525,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA BLACK,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 W2020X | 6 | R$ 587,46 | R$ 3.524,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.810,44
- A liquidarcalculado
- R$ 22.810,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.810,44 · a liquidar R$ 22.810,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.810,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.231066/2024-17
valor global após o termo: R$ 22.810,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740689
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.