Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, PINCEIS, PREGAO 90025/2025, OFICIO 469/2025 - DAP/DG-ANGICAL/CAANG/IFPI, OFICIO 357/2025 - DAP/DG-CORRENT/CACOR/IFPI, PROCESSO 23182.…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA (CNPJ 45.167.140/0001-97) para: aquisicao de matriais de expediente, papel a4, pinceis, pregao 90025/2025, oficio 469/2025 - dap/dg-angical/caang/ifpi, oficio 357/2025 - dap/dg-corrent/cacor/ifpi, processo 23182.001150/2025-10.. Valor global contratado: R$ 6.147,75. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDACNPJ 45.167.140/0001-97
- Processooficial
- 23182.001150/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.147,75
- Valor globaloficial
- R$ 6.147,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 230 | R$ 24,00 | R$ 5.520,00 |
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA PRETA | 135 | R$ 4,65 | R$ 627,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.147,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 359,64
- Pagocalculado
- R$ 5.788,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.147,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 359,64 · pago R$ 5.788,11
Faturas
- 3179 E PACHECO · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.147,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.001150/2025-10
valor global após o termo: R$ 6.147,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740700
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.