Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2024.ARP Nº 14 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ 32.421.421/0001-82.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOHOSPI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.421.421/0001-82) para: emissão de empenho para atender o pregão eletrônico 90001/2024.arp nº 14 - multihosp comercial de produtos hospitalares - cnpj 32.421.421/0001-82.aquisição de materiais médicohospitalares, para atender a demanda do distr…. Valor global contratado: R$ 5.604,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.421.421/0001-82
- Processooficial
- 25050.002936/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.604,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.604,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONALEQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, SEM DEHP, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TUBO ATÉ 180 CM, TI… | 4.700 | R$ 0,84 | R$ 3.948,00 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, C… | 3.600 | R$ 0,46 | R$ 1.656,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.604,00
- A liquidarcalculado
- R$ 276,00
- Liquidadocalculado
- R$ 117,22
- Pagocalculado
- R$ 5.210,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.604,00 · a liquidar R$ 276,00 · liquidado R$ 117,22 · pago R$ 5.210,78
Faturas
- 24625 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.328,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.002936/2023-13
valor global após o termo: R$ 5.604,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740720
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.