Contrato federal · Empenho 2025NE001174 · Comprasnet Contratos
2025NC1379 / 2025ND276. SERV. APOIO ADM. TEC. OPERACIONAL - SE 79. RC DVAP 058/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90228 (00098/2025). CC - 01101SERV / SIORG - 320354.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HAGLER E FILHOS LTDA (CNPJ 02.721.212/0001-93) para: 2025nc1379 / 2025nd276. serv. apoio adm. tec. operacional - se 79. rc dvap 058/2025. proc. origem: 2025dl90228 (00098/2025). cc - 01101serv / siorg - 320354.. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- HAGLER E FILHOS LTDACNPJ 02.721.212/0001-93
- Processooficial
- 2025/00381/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPACHANTE - VEÍCULOSDespachante - Veículos - SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA O VEÍCULO FORD CARGO 1517 E PLACA HBN5H75 | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| DESPACHANTE - VEÍCULOSDespachante - Veículos - SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA O VEÍCULO IVECO TECTOR 150E2 PLACA SHH8A03 | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001174 · 18/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4844 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001174 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00381/168006
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740752
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.