Contrato federal · Empenho 2025NE001282 · Comprasnet Contratos
2025NC1413 / 2025ND297. SOBRESS.P/ MAQ. EQUIP. P/ PROD. INDUSTRIAL - SE 58. RC GINOVA 081/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90279 (00129/2025).CC - 21207 / SIORG - 320383 (CAM)
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou STRUTECH MAQUINAS E DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA (CNPJ 29.061.722/0001-38) para: 2025nc1413 / 2025nd297. sobress.p/ maq. equip. p/ prod. industrial - se 58. rc ginova 081/2025. proc. origem: 2025dl90279 (00129/2025).cc - 21207 / siorg - 320383 (cam). Valor global contratado: R$ 254.451,55. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- STRUTECH MAQUINAS E DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDACNPJ 29.061.722/0001-38
- Processooficial
- 2025/00441/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00129/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 254.451,55
- Valor globaloficial
- R$ 254.451,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPeças / Acessórios Armamento - tipo: eixo, material: aço, aplicação: obuseiro m56, referência fabril: 5307-15-020-1711 | 1 | R$ 254.451,55 | R$ 254.451,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 254.451,55
- A liquidarcalculado
- R$ 254.451,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001282 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 254.451,55 · a liquidar R$ 254.451,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001282 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00441/168006
valor global após o termo: R$ 254.451,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740760
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.