Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE OFERTA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO IFAM CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - RECURSO PNAE
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ARIEL PEREIRA para: empenho emitido para aquisicao de generos alimenticios em atendimento as demandas de oferta de alimentacao escolar no ifam campus sao gabriel da cachoeira - recurso pnae. Valor global contratado: R$ 3.834,50. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- ARIEL PEREIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23443.004327/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.834,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.834,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 99 | R$ 15,50 | R$ 1.534,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA | 40 | R$ 15,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.834,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.834,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 27/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.834,50 · a liquidar R$ 3.834,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004327/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.834,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740778
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.