Contrato federal · Empenho 2025NE000485 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC SD: 85/CGTI
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR contratou IRESOLVE SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 56.931.081/0001-06) para: aquisição de material de tic sd: 85/cgti. Valor global contratado: R$ 7.267,88. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 113201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IRESOLVE SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTES LTDACNPJ 56.931.081/0001-06
- Processooficial
- 01341.002659/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.267,88
- Valor globaloficial
- R$ 7.267,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATCH PANELpadrão: 19, categoria: 6a, portas: 24, tipo portas: rj-45 femea na parte frontal, aplicação: rede de informática, norma padrão: eia/tia 568 a/b, altura: 1u, instalação: rack 19 polegadas | 6 | R$ 1.097,98 | R$ 6.587,88 |
| EXTENSÃO ÓPTICAtipo extensão: monomodo duplex, tipo conector: sc/lc, comprimento: 1,50, revestimento primário: em acrilato, revestimento segundário: polimérico e termoplástico, material das capas: em pvc, diâmetro n… | 4 | R$ 170,00 | R$ 680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.267,88
- A liquidarcalculado
- R$ 7.267,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000485 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.267,88 · a liquidar R$ 7.267,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 25/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.267,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000485 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000485 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.002659/2025-69
valor global após o termo: R$ 7.267,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740816
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.