Contrato federal · Carta Contrato 00046/2025 · Comprasnet Contratos
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LASER COM FORNECIMENTO DE PECAS
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 61.413.134/0001-29) para: servico de manutencao corretiva em impressoras laser com fornecimento de pecas. Valor global contratado: R$ 56.390,00. Vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 61.413.134/0001-29
- Processooficial
- 01342.001914/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 56.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO - 1- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06 (SEIS) IMPRESSORAS LASER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; 2- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10 (DEZ) IMPRESSORAS MATRICI… | 1 | R$ 56.390,00 | R$ 56.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.664,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.327,27
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000701 · 27/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000084 · 06/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 28.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.195,00
- 2026NE000403 · 24/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.797,00 · a liquidar R$ 16.664,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.132,27
Faturas
- 4627 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.516,00
- 4620 · emitida 15/04/2026 · PagoR$ 2.273,20
- 4618 · emitida 13/04/2026 · PagoR$ 5.652,83
- 4613 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 6.521,24
- 4611 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 4.692,00
- 4608 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 9.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00046/2025 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001914/2025-46
valor global após o termo: R$ 56.390,00 · vigência até 27/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740893
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.