Contrato federal · Empenho 2025NE000492 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATACAO: DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA (CNPJ 41.224.937/0001-28) para: aquisicao direta de materiais de consumo e generos alimenticios conforme as condicoes e exigencias estabelecidas nos artefatos da contratacao: documento de formalizacao da demanda ( 5171074), estudo tecnico preliminar (5…. Valor global contratado: R$ 788,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC 150002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDACNPJ 41.224.937/0001-28
- Processooficial
- 23000.035318/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 788,00
- Valor globaloficial
- R$ 788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 200 | R$ 3,94 | R$ 788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 788,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000492 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 788,00
Faturas
- 000.000.360 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000492 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.035318/2024-92
valor global após o termo: R$ 788,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740896
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.