Contrato federal · Empenho 2025NE000234 · Comprasnet Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.918071/2025-45, REF. AO PREGAO SRP 90001/2024, 160364 - CMDO 3A BDA C MEC. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 37.745.392/0001-28) para: processo licitatório/adesão 23114.918071/2025-45, ref. ao pregao srp 90001/2024, 160364 - cmdo 3a bda c mec. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 4.998,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 37.745.392/0001-28
- Processooficial
- 23114.918071/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 2.550 | R$ 1,96 | R$ 4.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 292,38
- Pagocalculado
- R$ 4.705,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000234 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 292,38 · pago R$ 4.705,62
Faturas
- 2019 · emitida 30/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000234 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.918071/2025-45
valor global após o termo: R$ 4.998,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740917
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 22:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.