Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
PL- EDFIS. DL 90012/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS EM NATAL/RN. PROCESSO SUAP 23206.005876.2025-06
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SHALOM NATAL TOUR LTDA (CNPJ 24.170.762/0001-02) para: pl- edfis. dl 90012/2025. contratação de serviço de transporte para alunos que participarão de atividades esportivas em natal/rn. processo suap 23206.005876.2025-06. Valor global contratado: R$ 11.900,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SHALOM NATAL TOUR LTDACNPJ 24.170.762/0001-02
- Processooficial
- 23206.005876.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE)Transporte Rodoviário - Pessoal por Coletivos (Auxílio Transporte) - Transporte Rodoviário - Pessoal por Coletivos (Auxílio Transporte) | 1 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 13/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.900,00
Faturas
- 228 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.005876.2025-06
valor global após o termo: R$ 11.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741048
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.