Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90072/2025 - MATERIAIS PEDAGÓGICO PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - ESQUELETO HUMANO - CRE1 - PROCESSO 23784.000502/2025-22
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN (CNPJ 18.258.209/0001-15) para: dispensa 90072/2025 - materiais pedagógico para laboratório de ciências - esqueleto humano - cre1 - processo 23784.000502/2025-22. Valor global contratado: R$ 1.459,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINCNPJ 18.258.209/0001-15
- Processooficial
- 23784.000502/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.459,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.459,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL RESINA PLÁSTICA RÍGIDA, TAMANHO178 X 44 X 44 CM, TIPO ESQUELETO HUMANO, APLICAÇÃO TREINAMENTO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR NATURAL, COMPLETO COM DETALH… | 1 | R$ 1.459,00 | R$ 1.459,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.459,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 85,35
- Pagocalculado
- R$ 1.373,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.459,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 85,35 · pago R$ 1.373,65
Faturas
- 14457 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.459,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000502/2025-22
valor global após o termo: R$ 1.459,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.