Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90072/2025 - MATERIAIS PEDAGÓGICO PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - AVENTAL ESCOLAR INFANTIL - CRE1 - PROCESSO 23784.000502/2025-22
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou GS MIRANDA LTDA (CNPJ 51.566.738/0001-51) para: dispensa 90072/2025 - materiais pedagógico para laboratório de ciências - avental escolar infantil - cre1 - processo 23784.000502/2025-22. Valor global contratado: R$ 643,87. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GS MIRANDA LTDACNPJ 51.566.738/0001-51
- Processooficial
- 23784.000502/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 643,87
- Valor globaloficial
- R$ 643,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MODELO INFANTIL, TIPO LISO SEMMANGAS, COM BORDA E SEM BOLSO., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AMARRAÇÃO NASLATERAIS., TAMANHO DIMENSÃO 390 MM X 760 MM. | 31 | R$ 20,77 | R$ 643,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 643,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 643,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 643,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 643,87
Faturas
- 676 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 643,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000502/2025-22
valor global após o termo: R$ 643,87 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741099
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.