Contrato federal · Empenho 2025NE000473 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 406/2025/COL-DPLAD (SEI 2775435), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BERNADETE R. DE SOUZA (CNPJ 19.585.691/0001-60) para: empenho para atender despesa com aquisição de material para manutenção de bens imóveis, conforme solicitação de compra 406/2025/col-dplad (sei 2775435), devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado…. Valor global contratado: R$ 161,70. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- BERNADETE R. DE SOUZACNPJ 19.585.691/0001-60
- Processooficial
- 23243.012064/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161,70
- Valor globaloficial
- R$ 161,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANOPLACANOPLA, BITOLA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA ALBION, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO | 3 | R$ 53,90 | R$ 161,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9,46
- Pagocalculado
- R$ 152,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000473 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9,46 · pago R$ 152,24
Faturas
- 12552 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 161,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000473 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012064/2024-81
valor global após o termo: R$ 161,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741108
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.