Contrato federal · Empenho 2025NE000405 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO 11/2025. PREGAO 90011/2024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (MMH), EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPTITALARES (EMH) E DIVERSOS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTO (CNPJ 56.979.281/0001-20) para: emissão de empenho da ata de registro 11/2025. pregao 90011/2024. referente a aquisicao de materiais medicos hospitalares (mmh), equipamentos medicos hosptitalares (emh) e diversos. em atendimento as demandas do dsei/ms.…. Valor global contratado: R$ 1.703,70. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTOCNPJ 56.979.281/0001-20
- Processooficial
- 25048.000570/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.703,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.703,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO LITHIUM, VOLTAGEM 3 V, APLICAÇÃO MÁQUINA FOTOGRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CR2032 | 200 | R$ 1,85 | R$ 369,62 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO | 100 | R$ 8,75 | R$ 874,72 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO COMUM, MODELO AA | 200 | R$ 1,25 | R$ 249,76 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, TIPO COMUM, MODELO AAA | 200 | R$ 1,05 | R$ 209,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.703,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.703,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000405 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.703,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.703,70
Faturas
- 000.243 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 851,85
- 000.244 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 851,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000405 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000570/2023-89
valor global após o termo: R$ 1.703,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741145
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.