Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE FARMÁCIA. PROCESSO 23079.240684/2025-39.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou HERO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 60.896.061/0001-00) para: aquisição de material de limpeza para atender a demanda da faculdade de farmácia. processo 23079.240684/2025-39.. Valor global contratado: R$ 416,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HERO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 60.896.061/0001-00
- Processooficial
- 23079.240684/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 416,00
- Valor globaloficial
- R$ 416,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO, MATERIAL CABO MADEIRA,COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, ALTURA 81 CM,APLICAÇÃO LIMPEZA | 10 | R$ 8,30 | R$ 83,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 15 L | 6 | R$ 13,80 | R$ 82,80 |
| BALDEBALDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMALÇA, TAMPA E BICO | 1 | R$ 102,00 | R$ 102,00 |
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR METAL GALVANIZADO, MATERIAL CABO MADEIRAPLÁSTIFICADA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 20 CM | 3 | R$ 9,50 | R$ 28,50 |
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS AÇO CARBONO SAE 1070, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMCABO MADEIRA | 3 | R$ 39,90 | R$ 119,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 416,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 416,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 416,00
Faturas
- 059 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 416,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.240684/2025-39
valor global após o termo: R$ 416,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741163
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.