Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TELEVISOR SMART 55” PAINEL 8.2.1 LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-PR. REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - UG 200109, ATA DE REGISTRO DE PREC…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho de despesa com aquisicao de televisor smart 55” painel 8.2.1 led para atender as necessidades da sprf-pr. registro de preços nº 25/2023 - ug 200109, ata de registro de preco nº 14/2024 (53847254) - item 09. proce…. Valor global contratado: R$ 4.027,12. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08659.016772/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.027,12
- Valor globaloficial
- R$ 4.027,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 2 | R$ 2.013,56 | R$ 4.027,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.027,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 235,59
- Pagocalculado
- R$ 3.791,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 14/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.027,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 235,59 · pago R$ 3.791,53
Faturas
- 033.972 · emitida 26/09/2025 · PagoR$ 4.027,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.016772/2025-05
valor global após o termo: R$ 4.027,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741275
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.