Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ Nº 05.379.350/0001-24, PARA AQUISIÇÃO DE 15A FILTROS DE LINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF/PR, CONFORME…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 05.379.350/0001-24) para: empenho em favor de mape comercializacao e representacao ltda, cnpj nº 05.379.350/0001-24, para aquisição de 15a filtros de linha para atender as necessidades da sprf/pr, conforme decisão administrativa 11/2025 (69449078…. Valor global contratado: R$ 3.315,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 05.379.350/0001-24
- Processooficial
- 08659.018590/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.315,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.315,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T), TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A | 150 | R$ 22,10 | R$ 3.315,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.315,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.315,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.315,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.315,00
Faturas
- 03082 · emitida 24/11/2025 · PagoR$ 3.315,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.018590/2025-61
valor global após o termo: R$ 3.315,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.