Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE GUILHERME TYSZKOUSKI - CNPJ 60.928.874/0001-35 PARA AQUISICAO DE 16 HELICES PARA A EXECUCAO DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS CHILLERS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO E…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 60.928.874 GUILHERME TYSZKOUSKI (CNPJ 60.928.874/0001-35) para: empenho em favor de guilherme tyszkouski - cnpj 60.928.874/0001-35 para aquisicao de 16 helices para a execucao de manutencao corretiva nos chillers do sistema de climatizacao do edificio-sede da sprf/pr, conforme docume…. Valor global contratado: R$ 16.841,60. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 60.928.874 GUILHERME TYSZKOUSKICNPJ 60.928.874/0001-35
- Processooficial
- 08659.011523/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.841,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.841,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HÉLICE VENTILADORHÉLICE VENTILADOR, MATERIAL PLÁSTICO ALTA RESIST. FÍSICA, QUÍMICA E MECÂNICA,APLICAÇÃO VENTILADOR AXIAL | 16 | R$ 1.052,60 | R$ 16.841,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.841,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.841,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.841,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.841,60
Faturas
- 7499637 · emitida 29/11/2025 · PagoR$ 16.841,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.011523/2025-15
valor global após o termo: R$ 16.841,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741277
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.