Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EMSI E EQUIPAR AS UBSIS E CASAIS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRIME SYSTEM LTDA (CNPJ 41.841.664/0001-60) para: empenho para subsidiar a aquisição de equipamentos médico hospitalares para atender as demandas das emsi e equipar as ubsis e casais do distrito sanitário especial indígena kaiapó do pará, decorrente do pregão eletrônico…. Valor global contratado: R$ 6.814,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- PRIME SYSTEM LTDACNPJ 41.841.664/0001-60
- Processooficial
- 25055.001693/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.814,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.814,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA HOSPITALARESCADA HOSPITALAR, USO MACA, MATERIAL FERRO, NÚMERO DEGRAUS 2, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA EPOXI, TIPO DEGRAUS FIXO, COR BRANCA | 14 | R$ 89,00 | R$ 1.246,00 |
| BIOMBO HOSPITALARBIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 2,00 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PON… | 16 | R$ 348,00 | R$ 5.568,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.814,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.814,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 11/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.814,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.814,00
Faturas
- 2492 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.814,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.001693/2023-48
valor global após o termo: R$ 6.814,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741279
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.