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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000637 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE COMPRA 546/2025/COL-DPLAD (SEI 2817974), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCU…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 17.919.517/0001-81) para: atender despesa com aquisição de herbicida, em atendimento à solicitação de compra 546/2025/col-dplad (sei 2817974), devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do pregão 90025/2024.. Valor global contratado: R$ 135,84. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDACNPJ 17.919.517/0001-81
- Processooficial
- 23243.011548/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 135,84
- Valor globaloficial
- R$ 135,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICOÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO, COMPOSIÇÃO SAL DIMETILAMINA, CONCENTRAÇÃO 80,6% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 2008-39-1 | 4 | R$ 33,96 | R$ 135,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7,95
- Pagocalculado
- R$ 127,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000637 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7,95 · pago R$ 127,89
Faturas
- 31889 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000637 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
valor global após o termo: R$ 135,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741337
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.