Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAFETEIRA ELÉTRICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO contratou P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS (CNPJ 51.340.170/0001-56) para: atender despesas com aquisição de material permanente - cafeteira elétrica, conforme especificação no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 383,80. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAOCNPJ 00.662.197/0001-24
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 244001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOSCNPJ 51.340.170/0001-56
- Processooficial
- 09100.000319/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 383,80
- Valor globaloficial
- R$ 383,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - CAPACIDADE: 30 CAFÉS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORTA-PINGO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA: 1.000, VOLTAGEM: 110 | 1 | R$ 383,80 | R$ 383,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 383,80
- A liquidarcalculado
- R$ 383,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 383,80 · a liquidar R$ 383,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 249 · emitida 28/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 383,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09100.000319/2025-48
valor global após o termo: R$ 383,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741339
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.