Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - APOIO AOS ATENDIMENTOS INTERNOS/DEMANDA DO CAMPUS NITERÓI. ITEM 04. DISPENSA 223/2025 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000249/2025…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: empenho para aquisição de materiais de informática - apoio aos atendimentos internos/demanda do campus niterói. item 04. dispensa 223/2025 - uasg 153167. processo 23787.000249/2025-87. eletroquip comercio e licitações lt…. Valor global contratado: R$ 1.280,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23787.000249/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00223/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFiltro Linha - tensão alimentação: 110/220, quantidade saída: 6 tomadas mod 2p+t universal, características adicionais: chave liga/desliga, fusível 7a, número pólos: 2p + t | 40 | R$ 32,00 | R$ 1.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.280,00
Faturas
- 4174 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000249/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741340
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.