Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES QUE ATENDAM A TODOS OS DISCENTES DOS CURSOS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO AOS CURSOS TÉCNICOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou WNA - COMERCIO DE UNIFORMES LTDA (CNPJ 51.319.286/0001-03) para: aquisição de uniformes escolares que atendam a todos os discentes dos cursos de ensino médio integrado aos cursos técnicos do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de brasília.. Valor global contratado: R$ 86.229,00. Vigência de 03/12/2025 a 03/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WNA - COMERCIO DE UNIFORMES LTDACNPJ 51.319.286/0001-03
- Processooficial
- 23508.001953/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 86.229,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Publicaçãooficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETA | 6.700 | R$ 12,87 | R$ 86.229,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 85.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 64.350,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.350,00 · a liquidar R$ 64.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000089 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.600,00 · a liquidar R$ 21.250,00 · liquidado R$ 64.350,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0110 · emitida 18/06/2026 · PagoR$ 21.250,00
- 000102 · emitida 18/12/2025 · PagoR$ 64.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 12/12/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 21.879,00 (VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, O QUE EQUIVALE A 0,34% (ZERO VÍRGULA TRINTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, DA LEI 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 86.229,00 · vigência até 03/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741343
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.