Contrato federal · Empenho 2025NE003010 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2750/2025 PREGÃO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13236088/FS/ENF // 2025ND005131 // 23106.093918/2025-78
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 44.291.264/0001-17) para: c.custo: fs // prot: 11010110 // aquisição de material hospitalar // req. 2750/2025 pregão 90019/2024-unb // despacho 13236088/fs/enf // 2025nd005131 // 23106.093918/2025-78. Valor global contratado: R$ 325,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 44.291.264/0001-17
- Processooficial
- 23106.093918/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 325,00
- Valor globaloficial
- R$ 325,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL VISCOSE E POLIÉSTER, DIMENSÕES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 40 G/M2, ADICIONAL 2 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* HIPOALERGÊNICA, ACESSÓRIOS NÃO ADERENTE, ESTERILIDADE*… | 500 | R$ 0,65 | R$ 325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 325,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 325,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003010 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 325,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325,00
Faturas
- 1144 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 325,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003010 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.093918/2025-78
valor global após o termo: R$ 325,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741366
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.