Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
TED 16115 - EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - CAPITAL - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS URUGUAIANA - FORNECEDOR: IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 48.670.007/0001-47) para: ted 16115 - emenda parlamentar da bancada gaucha - capital - empenho para aquisição de mobiliario para a biblioteca do campus uruguaiana - fornecedor: irm comercio de equipamentos ltda - local da entrega: iffar campus ur…. Valor global contratado: R$ 4.446,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 48.670.007/0001-47
- Processooficial
- 00000000000000000000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.446,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.446,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA LAMINADA, TIPO BASE GIR… | 9 | R$ 494,00 | R$ 4.446,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.446,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 260,09
- Pagocalculado
- R$ 4.185,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.446,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 260,09 · pago R$ 4.185,91
Faturas
- 2766 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.446,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 4.446,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741386
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.