Contrato federal · Empenho 2025NE000708 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 82465 - CC 2107961) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (48) 30170002. TED 15645 NT 1AAYBW - 2025NC002063. PEDIDO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou GCM COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.471.316/0001-74) para: pregão (srp) 90012/2025 - (banco 001 - agência 82465 - cc 2107961) - pagamento 30 dias. entrega 30 dias - frete cif - fone (48) 30170002. ted 15645 nt 1aaybw - 2025nc002063. pedido n. 1645/2025 - proplad/dam - coordenaçã…. Valor global contratado: R$ 18.540,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- GCM COMERCIAL LTDACNPJ 43.471.316/0001-74
- Processooficial
- 23116.017979/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 90/265 V, POTÊNCIA NOMINAL 18 A 20 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ABERTURA FACHO 120º, FORMATO TUBUL… | 3.000 | R$ 6,18 | R$ 18.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.084,59
- Pagocalculado
- R$ 17.455,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000708 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.084,59 · pago R$ 17.455,41
Faturas
- 3447 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000708 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.017979/2025-10
valor global após o termo: R$ 18.540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741428
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.