Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO (CNPJ 21.895.553/0001-20) para: despesa com aquisição de material laboratorial, helio fraga.. Valor global contratado: R$ 3.898,45. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIOCNPJ 21.895.553/0001-20
- Processooficial
- 25388.000589/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.898,45
- Valor globaloficial
- R$ 3.898,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDOCÔNICO, CAPACIDADE 15 ML, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, USOAUTOCLAVÁVEL | 100 | R$ 36,69 | R$ 3.669,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 3 ML, MATERIAL PLÁSTICO,ESCALA ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 5 | R$ 45,89 | R$ 229,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.898,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.898,45
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.898,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.898,45 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.007.875 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.898,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000589/2024-55
valor global após o termo: R$ 3.898,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741445
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.