Contrato federal · Empenho 2025NE000248 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, PARA A DIVISÃO DE NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: atender despesa com aquisição de diversos utensílios de cozinha e descartáveis, para a divisão de nutrição, conforme termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 542,43. Vigência de 29/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23121.000238/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 542,43
- Valor globaloficial
- R$ 542,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL POLIPROPILENO, FORMATO QUADRADO, ALTURA 25 CM, LARGURA 21,1 CM, CAPACIDADE 8 L | 15 | R$ 17,47 | R$ 262,05 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 10 POL, APLICAÇÃO CORTAR CARNE | 8 | R$ 29,29 | R$ 234,32 |
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 32 CM, APLICAÇÃO CONFEITAR BOLO , ESPESSURA 15 MM, LARGURA 3 CM | 2 | R$ 23,03 | R$ 46,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 542,43
- A liquidarcalculado
- R$ 542,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000248 · 29/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 542,43 · a liquidar R$ 542,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1927 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 542,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000248 · 29/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000238/2025-21
valor global após o termo: R$ 542,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741472
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.