Contrato federal · Empenho 2025NE000291 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PREDIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou AVANT COLOR LTDA (CNPJ 51.536.681/0001-48) para: atender despesa com material predial, conforme termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 3.375,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AVANT COLOR LTDACNPJ 51.536.681/0001-48
- Processooficial
- 23121.000462/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BEGE, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO/MADEIRA, CARACTE… | 5 | R$ 490,00 | R$ 2.450,00 |
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO DISCO, TIPO GRÃO 180, DIÂMETRO 200 MM | 15 | R$ 27,00 | R$ 405,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA, COR AMARELA, TIPO ACABAMENTO EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEABILIZANTE,ANTIBACTERIANA, ANTITÉRMICA | 2 | R$ 260,00 | R$ 520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000291 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.375,00
Faturas
- 778 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000291 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000462/2025-12
valor global após o termo: R$ 3.375,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741492
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.