Contrato federal · Empenho 2025NE000283 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PREDIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: atender despesa com material predial, conforme termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 2.991,96. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23121.000462/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.991,96
- Valor globaloficial
- R$ 2.991,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE 3/8 POL COM 150MM/GUIA PARA CENTRALIZAR FUR O | 2 | R$ 158,00 | R$ 316,00 |
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃ O | 2 | R$ 91,98 | R$ 183,96 |
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO 19 A 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT | 3 | R$ 349,00 | R$ 1.047,00 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 4 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, ESPESSURA 1 MM | 50 | R$ 28,90 | R$ 1.445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.991,96
- A liquidarcalculado
- R$ 2.991,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.991,96 · a liquidar R$ 2.991,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16.999 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.991,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000283 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000462/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.991,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741496
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.