Contrato federal · Empenho 2025NE000288 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PREDIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDA (CNPJ 20.471.970/0001-82) para: atender despesa com material predial, conforme termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 3.830,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDACNPJ 20.471.970/0001-82
- Processooficial
- 23121.000462/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ANTIDERRAPANTEFITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL EMBORRACHADA À PROVA D'ÁGUA, LARGURA 5 CM, COR AMARELA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES IRREGULARES (ESCADA, RAMPA, CORREDOR), COMPRIMENTO 5 M | 50 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
| FITA ANTIDERRAPANTEFITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA 50 MM, ESPESSURA 50 MM, COR CINZA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES PLANAS (ESCADAS, RAMPAS E CORREDORES), COMPRIMENTO 20 M, CARACTER… | 10 | R$ 97,00 | R$ 970,00 |
| FITA ANTIDERRAPANTEFITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA 50 MM, ESPESSURA 50 MM, COR CINZA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES PLANAS (ESCADAS, RAMPAS E CORREDORES), COMPRIMENTO 20 M, CARACTER… | 20 | R$ 93,00 | R$ 1.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000288 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.830,00 · a liquidar R$ 3.830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 155 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000288 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000462/2025-12
valor global após o termo: R$ 3.830,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741508
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.