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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PREDIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou DISTRIBUIDORA RAMALHO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 50.213.589/0001-84) para: atender despesa com material predial, conforme termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 2.590,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA RAMALHO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 50.213.589/0001-84
- Processooficial
- 23121.000462/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA DESCARGACAIXA DESCARGA, MATERIAL PVC, COR BRANCA, ALTURA 354 MM, LARGURA 320 MM, PROFUNDIDADE 153 MM, CAPACIDADE 9 L | 10 | R$ 32,00 | R$ 320,00 |
| AZULEJOAZULEJO, MATERIAL ARGILA/ PÓ DE PEDRA/ ESMALTADA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISOTADO | 40 | R$ 31,00 | R$ 1.240,00 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA | 30 | R$ 21,00 | R$ 630,00 |
| FILITOFILITO, TIPO ARGILA, COR CINZA | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.590,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.590,00 · a liquidar R$ 2.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 227 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000462/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.590,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741511
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.